Račun za robu kupljenu od ino dobavljača iz inostranstva AKO će roba da ide odmah u slobodan promet:
Poslovanje > Primljeni računi > Nov >
1) Popunimo stranku, datume, iznos, broj fakture, način plaćanja, kao i prilikom unosa svakog drugog primljenog računa.
2) Dodajemo novi rashod, ukoliko roba ide na zalihe veleprodaje/maloprodaje, rashod treba da ima:
- Vrsta rashoda: Zalihe
- Konto: 1300
- Stopa PDV: NEOPOREZIVO
- POPDV: 8d.3
- Prijem: imamo dve mogućnosti:
- ako smo već u zalihama uneli prijem uz ovaj dokument- onda ga samo odaberemo na padajućoj listi (svi potvrđeni a nepovezani sa računom prijemi od ovog dobavljača će se pojaviti)
- ako tek sada unosimo prijem idemo na + desno pored polja i unosimo nov prijem
Klik na Sačuvaj - čuvamo rashod, može ih biti nekoliko
Klik na Potvrdi račun- završavamo račun, dobijamo nalog za knjiženje (i zapis u blagajni ili nalog za plaćanje ako smo ih odabrali)
Ovakav uvoz se odnosi na sitauciju kad roba odmah ide u slobodan promet.
Kada dobijemo obračunat PDV njega dobijamo na dva načina:
1. Kroz račun od Uprave carine
NAPOMENE:
MOGUĆA GREŠKA: Kurs eura na računu nije isti kao kurs eura na prijemu.
- ako je iznos na računu ispravan a na Prijemu u Zalihama nije: moramo u zalihama da otkažemo Prijem, obrišemo sve stavke prijema da bismo mogli izmeniti kurs. Ne moramo da diramo primljeni račun.
- ako je na Prijemu u Zalihama kurs dobar ali na Primljenom računu nije: samo otkažemo račun, izmenimo kurs i usaglasimo sačuvani rashod sa tim.
Ova greška je moguća samo ako smo posebno unosili prijem i posebno račun... ako se unosi prijem iz računa (preporučeni način rada) onda se ova greška ne javlja jer program povlači iznos iz računa.
