Ukoliko nemamo račun dobavljača a nabavili smo OS, onda pravimo ručni nalog za knjiženje u dvojnom knjigovodstvu da bi evidentirali nabavku ovog OS.... a kasnije ovako unosimo podatke u Knjigovodstvo > Osnovna sredstva da bismo imali amortizaciju.

Unosimo na isti način kao i kada radimo ručni unos sredstva u modul osnovnih sredstava, kada počinjemo sa radnom u Minimaxu. 

Koraci su: 

Iz menija izaberite Knjigovodstvo > Osnovna sredstva.

1. Kliknemo na Nov.

2. Proverimo inventarni broj.

3. Unesemo Naziv osnovnog sredstva.

4. Unesemo datum dobijanja (nabavke)

5. Unesemo  dobavljača.

6. Unesemo dokument o nabavci.

7. Izaberemo Amortizacionu grupu. Ona sadrži podešavanja za knjiženje osnovnih sredstava. Više o amortizacione grupe

8. Izaberemo analitiku - nije obavezno polje. Više o šifarnik analitike

9. Izaberemo lokaciju - nije obavezno polje.

10. Količina

11. Opis

12. Datum

13. Nabavnu vrednost

14. Neamortizujuću vrednost

15. Ispravka vrednosti (računovodstvene amortizacije) 

16. Ispravka vrednosti poreske amortizacije