Od 01.09. kada u primljenim računima imamo interni obračun, potrebno je razdvojiti štampu internog računa u zavisnosti da li je od stranog lica ili od obveznika PDV-a - domaćeg lica.
Napomena: Numeracija za ove dve štampe je potpuno odvojena. Za prvi interni račun program će pitati od kog broja da krene numeracija internog računa.
Takođe dodato je polje u samom rashodu kada se čekira da je interni obračun u pitanju i čekiranje za OBJ kategoriju.
Ukoliko je u pitanju smanjenje ili povećanje otvara novo polje <broj povezanog internog računa>, gde program predlaže sve interne račune za tu stranku sem povećanja/smanjenja
Dopunjeno je polje opis i polje broj povezanog internog računa na štampi internog računa (ova polja će biti popunjena kada su popunjena na samom rashodu):
