Koraci za unos primljenog računa za dogradnju postojećeg osnovnog sredstava:

1. Iz menija izaberite Poslovanje > Primljeni računi.

2. Kliknite na Nov.

3. U padajućoj listi izaberite dobavljača.

4. Unesite Datum prijema.

5. Prepišite Datum računa. 

6. Prepišite Datum pravljenja.

7. Prepišite Datum dospeća.

8. Prepišite Originalni broj.

9. Prepišite Iznos računa, koji predstavlja iznos za plaćanje dobavljaču.

Dodavanje rashoda

10. Kod vrsta rashoda odaberemo Osnovna sredstva (konto 0271)

11. Prikazaće se polje Osnovno sredstvo. Iz padajuće liste izaberite osnovno sredstvo koje dograđujete (postojeće OS u registru).

12. Izaberite neku od opcija:
- Ne ide odmah u upotrebu,
- Ne ide odmah u upotrebu, samo smanjuje ispravku vrednosti,
- Odmah u upotrebu, 
- Odmah u upotrebu, samo smanjuje ispravku vrednosti.

13. Proverite Iznos osnove izabranog rashoda i PDV.

14. Kad završite sa dodavanjem rashoda kliknite Potvrdi.

Prikaz u registru

Unos dograđivanja u registar proverite u Knjigovodstvo > Osnovna sredstva.

NA spisku izaberite (dograđeno) OS:

- mora biti prikazan red za dogradnju (nova nabavka) i

- ako ste na primljenom računu izabrali »Odmah u upotrebi«, prikazaće se red sa nalogom za knjiženje za Prvi put u upotrebi.