Koraci za unos primljenog računa za dogradnju postojećeg osnovnog sredstava:

1. Iz menija izaberite Poslovanje > Primljeni računi.

2. Kliknite na Nov.

3. U padajućoj listi izaberite dobavljača.

4. Unesite Datume.

5. Prepišite Originalni broj.

6. Prepišite Iznos računa, koji predstavlja iznos za plaćanje dobavljaču.

Dodavanje rashoda

7. Kod vrsta rashoda odaberemo Osnovna sredstva (konto 0271)

8. Prikazaće se polje Osnovno sredstvo. Iz padajuće liste izaberite osnovno sredstvo koje dograđujete (postojeće OS u registru).

9. Izaberite neku od opcija: 
- Ne ide odmah u upotrebu,
- Ne ide odmah u upotrebu, samo smanjuje ispravku vrednosti,
- Odmah u upotrebu, 
- Odmah u upotrebu, samo smanjuje ispravku vrednosti.

10. Proverite Iznos osnovice izabranog rashoda i PDV.

11. Kad završite sa dodavanjem rashoda kliknite Potvrdi.

U modulu osnovnih sredstava na konkretnom sredstvu će biti red sa još jednim prometom "Nova nabavka", i redom za promet "Prvi put u upotrebu" ako je odmah stavljeno u upotrebu.