Promet Isporuka

Za Tip dokumenta Faktura i Avansna faktura nije bilo izmena vezanih za unos samog dokumenta. Ove fakture unosite kao i do sada.

Tip dokumenta - Dokument o povećanju

Omogućen je unos Povezane fakture (na koju se povećanje odnosi) prilikom unosa Izdatog računa. Na Izdatom računu, na tabu <Ostali podaci> potrebno je čekirati opciju <Knjižno zaduženje> i uneti broj povezanog dokumenta i datum:

Napomena: Osnov za knjižno zaduženje- treba da je unet identičan broj koji je poslat u Pojedinačnu evidenciju na SEF u polje <Broj dokumenta>. Sve fakture koje se iz Minimaxa šalju u Pojedinačnu evidenciju PDVa na SEF ispred broja imaju IR:broj dokumenta (tako da je potrebno tako uneti broj fakture).

Potrebno je uneti stavke (redove) računa sa odgovarajućim poljem POPDV :

Tip dokumenta - Dokument o smanjenju

Omogućen je unos Povezane fakture (na koju se smanjenje odnosi) prilikom unosa Izdatog računa. Broj povezanog dokumenta unosite u zaglavlju, u polje <Osnov za račun>:

Napomena: Osnov za knjižno odobrenje- treba da je unet identičan broj koji je poslat u Pojedinačnu evidenciju na SEF u polje <Broj dokumenta>. Sve fakture koje se iz Minimaxa šalju u Pojedinačnu evidenciju PDVa na SEF ispred broja imaju IR:broj dokumenta  (tako da je potrebno tako uneti broj fakture).

Povezana faktura može biti Faktura ili Avans. 

Program će u zavisnosti od Tipa artikla da šalje da li je povezana faktura - faktura ili avans (da li je knjižno odobrenje za avans ili za fakturu) . Ukoliko prilikom izdavanja knjižnog odobrenja koristite artikal Tip: Avans, povezana faktura će imati opciju avans i broj dokumenta povezane fakture (unet u delu Osnova za račun)- se odnosi na povezani avansni račun. Za sve ostale tipove artikla, povezana faktura se odnosi na fakturu.

Napomena: Kao i do sada, da biste poslali Pojedinačnu evidenciju PDVa na SEF za knjižno odobrenje, potrebno je da prethodno potvrdite odnosno unete datum za PDV u nalogu za knjiženje u redu za PDV:

Promet Nabavka

U pojedinačnoj evidenciji Promet -Nabavka, za sve tipove dokumenata, sad su odvojeni prometi po stopama PDV i u okviru svake stope PDV-a razdvojeni su prometi koji imaju šifru OBJ i oni bez šifre OBJ.

Prilikom unosa primljenog računa za interni obračun, na samom rashodu sada postoji opcija OBJ:

Čekiranjem / ne čekiranjem ove opcije označavamo da li se rashod odnosi / ne odnosi na šifru OBJ.

Za oba tipa dokumenta, Interni račun -strano lice i Interni račun -Obveznik PDV, pored osnova odabira dokumenta koji je bio do sada Promet i Avans, sada imamo i nove osnove odabira dokumenta: Povećanje i Smanjenje.

Osnov odabira dokumenta - Promet

Promet se razvrstava prema stopi PDVa i u okviru svake stope PDV-a potrebno je čekirati da li se promet odnosi na šifru OBJ ili ne.

Izmena je i da se Promet bez naknade za interni obračun može evidentirati u Pojedinačnu evidenciju na SEFu ( potrebno je samo izabrati odgovarajuće polje POPDVa prilikom unosa internog obračuna).

Unos konačnog računa 

Kao i do sada prilikom unosa konačnog računa, unosimo rashod koji je veza ka avansnom računu gde su iznosi u minusu, imamo čekirano da je avans, unosimo polje POPDVa koje je bilo i na avansnom računu i povezujemo se na konkretan avansni račun:

Kada unosimo stavku vezanu za promet po računu, potrebno je da promet povežemo sa internim računom za avans i to u polju <Broj povezanog internog računa>:

Izaberemo broj avansnog računa na osnovu kog je rađen interni račun.

Osnov odabira dokumenta - Avans

Avans se razvrstava prema stopi PDVa i u okviru svake stope PDV-a potrebno je čekirati da li se promet odnosi na šifru OBJ ili ne.

Osnov odabira dokumenta - Povećanje

Knjižno zaduženje za interni obračun se razvrstava prema stopi PDVa i u okviru svake stope PDV-a potrebno je čekirati da li se promet odnosi na šifru OBJ ili ne.

Prilikom unosa knjižnog zaduženja potrebno je uneti i podatak o povezanom internom računu (računu na osnovu kog se izdaje zaduženje):

Osnov odabira dokumenta - Smanjenje

Smanjenje se može odnositi na interni račun za Avans ili Fakturu,

Prilikom unosa knjižnog odobrenja potrebno je uneti odgovarajuće polje POPDV za smanjenje, staviti oznaku za avans ukoliko se smanjenje odnosi na avans i uneti broj povezanog internog računa.

Smanjenje za avans:

Smanjenje za Fakturu: