Avans - Prodaja
Kako bismo mogli da izdajemo Fiskalne avansne račune potrebno je da u Šifarnici > Artikli imamo artikal koji ima definisano:
Naziv artikla - treba da sadrži oznaka stope PDV : Avans prema tabeli :
Tip artikla - Avans
Na primer za avans po opštoj stopi pre naziva artikal dodajemo 10:
Kroz Modul Izdati računi>Nov, unesemo zaglavlje fiskalnog računa (obavezno koristimo numeraciju za fiskalizaciju) :
U slučajevima kada je kupac virmanski uplatio robu ili uslugu, a prodavac nije dobio evidentiranu uplatu na bankovnom računu istog tog dana, obveznik fiskalizacije dužan je sledećeg radnog dana izdati fiskalni račun Avans Prodaja (AP) koji sadrži datum uplate.
U ovom slučaju kada uplata i datum izdavanja računa nisu isti dan potrebno je u zaglavlju računa uneti u polje Datum dospeća/uplate avansa datum i vreme kada je uplata evidentirana na izvod:
Na račun unesemo artikal koji koristimo za fiskalizaciju avansa, naziv definisan prema stopi PDVa, unesemo polje PDV za avans, količina je uvek 1, definišemo cenu i način plaćanja.
Na tabu Dodatni opis, imamo mogućnost uneti podatak u nefiskalni deo računa. Za avansne račune se obično unose artikli za koje se vrši avansno plaćanje.
Kada izdamo ovaj račun, on se automatski fiskalizuje i upisuju se podaci PFR broj, datum i vreme:
Avans - Refundacija
Ukoliko do konačnog posla ne dođe, i kada je potrebno vratiti kupcu avans koristimo Avans - Refundaciju.
Na izdatom fisklanom avansnom računu imamo opciju Kopiraj >U storno
Ova opcija će napraviti refundaciju avansa odnosno staviti količine u minus i u zaglavlje uneti referentni dokument, datum i vreme izvornog avansa.
Takođe, refundaciju avansa možemo uraditi i bez kopiranja, već ručnim unosom.U slučaju ručnog unosa idemo koracima Izdati računi>Nov, popunimo zaglavlje sa potrebnim elementima za fiskalizaciju uz obavezno popunjavanje referentnog dokumenta, datuma i vremena.
Na redu izdatog računa možemo se povezati sa redom na izvornom avansnom računu odabirom povezanog avansnog računa u polju Veza ka avansu. Kada povežemo sa izvornim avansom (koji refundiramo), program će povući u zaglavlje referentni dokument, datum i vreme , kao i PDV polje i artikal sa količinom u minus:
Izdavanjem dokumenta račun se fiskalizuje i možemo ga štampati ili slati na mail.
