U programu Minimax naši korisnici imaju mogućnost: 1. Direktne veze na državni portal za elektronske fakture Ovo je opcija  bez posrednika i ona je  besplatna u sklopu paketa koji imate u Minimax programu 2. Veza sa informacionim posredniko...

Od sada direktno iz Minimax programa možete odobravati/odbijati primljene e-fakture. Ove opcije korisnici imaju u poštanskom sandučetu, u delu ulazni dokumenti . Program tokom noći od SEF-a dobija primljene e-fakture od prethodnog dana i povlač...

Kroz korake Knjigovodstvo > Obračun PDV-a > klik na obračun za konkretan mesec sada imamo evidenciju prethodnog PDV-a: Napomena: Podaci se povlače u tabele na osnovu datuma prometa u primljenom računu. Dobijamo pregled tabela, a na opciji R...

Ako prilikom slanja e-računa dobijete poruku   ili u poštanskom sandučetu - izlazni dokumenti vidite  u koloni za status fakture, znači da račun nije poslat na portal i da je došlo do greške. Potrebno je da kliknete na crveni X na statusu e-rač...

Ukoliko želimo da pošaljemo prilog elektronskoj fakturi na portal E-faktura postupak je sledeći: Unesemo zaglavlje računa i željene artikle, potom e-račun sačuvamo u nacrt (NE IZDAJEMO!!!). Kada je račun sačuvan u nacrt, potrebno je da kliknem...

Kroz modul Izdati računi radite knjižno zaduženje kao i ostale izdate račune. Koraci su: Poslovanje > Izdati računi > Nov. Ukoliko se radi o finansijskom knjižnom zaduženju , artikal koji se koristi potrebno je da bude Tip : Usluga (kako se ne bi p...

Ukoliko smo e-račun poslali na SEF i uočili grešku, račun je potrebno stornirati i izdati novi.  Prvo je potrebno otvoriti novu ili urediti postojeću storno numeraciju.   U podešavanju organizacije > Numeracija dokumenta možete i za postojeće...

Prilikom kreiranja elektronske fakture, jedan od obaveznih elemenata koji se unosi je poreska kategorija. Ukoliko kreirate e-fakturu u programu Minimax poreska kategorija je povezana sa poljem POPDV-a koje birate u Pregledu obračuna PDV. U tabe...

Poreska kategorija N - anuliranje - koristi se kada je reč o prometu dobara i usluga za koji se umanjuje naknade, a za koji postoji obaveza obračunavanja PDVa u skladu sa ZPDV.  Posle iskazivanja podataka o prometu dobara i usluga koji se vrši be...

Datum računa koji se šalje kao e-račun mora biti današnji datum ili neki datum u budućnosti, sa bitnom napomenom da u tom slučaju datum slanja na SEF mora biti taj datum u budućnosti. Datum izdavanja ne može biti neki datum u prošlosti K...

Uvođenjem elektronskih faktura, izmenjen je i način izdavanja i knjigovodstvenog evidentiranja faktura od lica koja vrše objedinjenu naplatu (npr INFOSTAN). Naime, da bi primalac ovakvih dobara imao pravo na odbitak prethodnog poreza on mora da do...

Od 16.12. portal za elektronske fakture ukida automatsku opciju slanja elektronske fakture prema javnim preduzećima na CRF. Zbog toga smo razvili opciju čekiranja u zaglavlju izdatog račun u kom je unet kupac koji je javno preduzeće: Sada sv...

Unos referentnog dokumenta i datuma unosimo kao i do sada u zaglavlju računa : Međutim, ukoliko imamo potrebu da na računu unesemo više od jednog referntnog dokumenta, to možemo uraditi kroz opciju : Potrebno je izabrati vrstu referentno...

U skladu sa tehničkom dokumentacijom pojedinih većih sistema (kupaca) omogućili smo dodatna polja koja se prenose u XML elektronske fakture, dok se interni broj za rutiranje,šifra artikla i šifra objekta prenose i na SEF. Ova polja nisu obavezni ele...

Sve organizacije koje imaju uneto podešavanje za slanje e-računa direktno na SEF (Sistem eFaktura) i unet API ključ, treba da izaberu jednu od opcija slanja pojedinačne evidencije PDV-a na SEF: Podešavanje stranke i predlaganje popunjavanja pod...

Ako u svojoj organizaciji imate:  U Podešavanju organizacije u delu e-računi (Sistem eFaktura), unet API ključ i čekirano da li pojedinačne evidencije šaljete iz izdatih računa ili obračuna PDV-a prilikom unosa novog Izdatog računa sistem pro...

Avansni račun Avansni račun izdajemo koracima: Poslovanje > Izdati računi > Nov. Unosimo zaglavlje računa. Biramo numeraciju za avansne račune, ukoliko želimo da razdvojimo numeraciju ovih računa. Na linku možemo pogledati uputstvo za otvaran...

Sa novom verzijom, program povlači u poštansko sanduče i status kada je faktura stornirana na SEF-u. Napomena: Ukoliko račun nije ni povučen u Minimax, sam status da je storniran račun neće biti prikazan u sandučetu.  Kada je račun već u sandu...

U poštanskom sandučetu potrebno je redovno "čitati" statuse faktura. Kada u sandučetu ima više hiljada neobrađenih dokumenata (nepročitanih statusa) u programu može biti otežan rad.  Potrebno je kada se pošalje izdata e-faktura da se pogleda ...

Sa novom verzijom programa omogućen je unos JBKJS broja u podešavanju organizacije: Ovo znači da sada i korisnici javnih sredstava mogu da šalje efakture dikretno na SEF iz Minimaxa. ...

1. Ova greška znači da postoje greške u obračunu PDV-a. Proverite polje 8a.2 da li imate neke promete sa predznakom minus ili imate interni račun sa pogrešnim poljem obračuna PDV-a. Najčešći slučaj je da postoje interni računi prema stranom licu u...